Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045176
Monto de la Factura
₲ 1.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82583
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74570
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.261.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.261.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil