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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0064397
Monto de la Factura
₲ 277.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141257
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74570
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.261.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.261.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil