Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008455
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78629
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
17/18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70475
Monto Contrato
₲ 17.604.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.798.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.798.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253004
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Otros
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes