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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
80/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82837
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.049.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.049.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266399
Nombre de la Licitación
Ampliación del Sistema Integrado Administrativo
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo