Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54868
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
80/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82837
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.049.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.049.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266399
Nombre de la Licitación
Ampliación del Sistema Integrado Administrativo
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo