Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.725.527
Retención DNCP
₲ 92.655
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
80/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82837
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.049.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.049.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266399
Nombre de la Licitación
Ampliación del Sistema Integrado Administrativo
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo