Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 153.600
Nro. Solicitud de Transferencia
15840
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
506
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-77100
Monto Contrato
₲ 7.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.856.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.856.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y OTROS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero