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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005560
Monto de la Factura
₲ 649.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58724
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 649.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
017/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71287
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.164.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.164.057

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249118
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA PARA LA SAS - 2013 - 2014 - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social