Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001008
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161225
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-84136
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.971.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.971.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional