Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001296
Monto de la Factura
₲ 1.865.280
Nro. Solicitud de Transferencia
159035
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.865.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
35/42
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72067
Monto Contrato
₲ 24.985.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.937.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.937.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254199
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes