Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020664
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
OC N° 11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71515
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.544.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.544.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional