Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003315
Monto de la Factura
₲ 10.226.700
Nro. Solicitud de Transferencia
78627
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.226.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
31/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71751
Monto Contrato
₲ 10.226.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.725.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.725.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253020
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes