Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 8.009.313
Nro. Solicitud de Transferencia
161395
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.009.313
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71264
Monto Contrato
₲ 46.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.548.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.548.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional