Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001568
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63574
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
211/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72229
Monto Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252250
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA LANIER
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero