Datos del Pago
Nro. de Factura
162/2013
Monto de la Factura
₲ 19.919.864
Nro. Solicitud de Transferencia
60591
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.919.864
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72371
Monto Contrato
₲ 19.919.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.943.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.943.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256089
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 06/2013 ADQ. SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación