Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 587.095
Nro. Solicitud de Transferencia
161926
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.095
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-79933
Monto Contrato
₲ 6.458.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.164.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.164.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256598
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec