Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014626
Monto de la Factura
₲ 765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62925
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71209
Monto Contrato
₲ 73.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.110.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.110.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249121
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENTREGA DE PERIÓDICO - 2013 - 2014 - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social