Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 6.697.727
Nro. Solicitud de Transferencia
159285
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.697.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-79936
Monto Contrato
₲ 7.367.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.032.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.032.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256635
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo de Oficina e Insumos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec