Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000200
Monto de la Factura
₲ 3.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
03-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.165.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
1401
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-77099
Monto Contrato
₲ 32.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.940.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.940.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260377
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos y Audiovisuales
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo