Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000069
Monto de la Factura
₲ 7.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156837
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.488.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
1420
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78956
Monto Contrato
₲ 7.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.120.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.120.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262391
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Audiovisuales para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo