Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 1.551.240
Nro. Solicitud de Transferencia
156999
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.551.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
1441
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81158
Monto Contrato
₲ 1.551.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.545.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.545.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y CAMARA DIGITAL PARA EL DEPARTAMENTO PRENSA DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo