Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001632
Monto de la Factura
₲ 11.888.150
Nro. Solicitud de Transferencia
157658
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.888.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82350
Monto Contrato
₲ 11.888.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.305.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.305.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266333
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA -STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala