Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 2.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159298
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.881.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-77973
Monto Contrato
₲ 2.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.739.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.739.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner, Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo