Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 22.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73883
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.195.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73197
Monto Contrato
₲ 22.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.107.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.107.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos de Oficina para la SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas