Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 2.364.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.364.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
1402/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-77098
Monto Contrato
₲ 2.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.248.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.248.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260377
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos y Audiovisuales
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo