Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158863
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
1435
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81619
Monto Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.500.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUSTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo