Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002640
Monto de la Factura
₲ 195.750
Nro. Solicitud de Transferencia
139082
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78177
Monto Contrato
₲ 195.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo