Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-1022663
Monto de la Factura
₲ 1.923.684
Nro. Solicitud de Transferencia
156286
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.923.684
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78298
Monto Contrato
₲ 1.923.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.826.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.826.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa