Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23177
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70121
Monto Contrato
₲ 14.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.671.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.671.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252307
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos Nacionales
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica