Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 1.239.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.239.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70121
Monto Contrato
₲ 14.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.671.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.671.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252307
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos Nacionales
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica