Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004909
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HAYDEE GIMENEZ LOPEZ
RUC
96216-3
Número de Contrato
021/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72517
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257152
Nombre de la Licitación
CD TV PUBLICA Nº 03/2013 SERVICIOS DE CATERING Y DE CAFETERIA A PIE DE OBRA PARA LA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación