Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0024764
Monto de la Factura
₲ 16.126.640
Nro. Solicitud de Transferencia
74417
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.126.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
08 y 09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-69795
Monto Contrato
₲ 50.897.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.694.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.694.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion