Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001250
Monto de la Factura
₲ 3.982.800
Nro. Solicitud de Transferencia
138793
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.982.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROACTIF CARE S.A.
RUC
80047615-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78319
Monto Contrato
₲ 3.982.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.787.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.787.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner, Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo