Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137279
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Felicia Rojas
RUC
1437181-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-80385
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.166.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional