Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002215
Monto de la Factura
₲ 3.644.368
Nro. Solicitud de Transferencia
156142
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.644.368
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81428
Monto Contrato
₲ 3.644.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.465.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.465.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación