Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020313
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73448
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72754
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.528.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.528.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar