Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000131
Monto de la Factura
₲ 20.717.750
Nro. Solicitud de Transferencia
48765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.717.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-69666
Monto Contrato
₲ 55.019.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.322.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.322.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar