Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003936
Monto de la Factura
₲ 53.099.190
Nro. Solicitud de Transferencia
86634
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.099.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
488/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71525
Monto Contrato
₲ 53.099.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.829.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.829.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero