Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001285
Monto de la Factura
₲ 2.483.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.483.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70217
Monto Contrato
₲ 69.999.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248919
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar