Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 1.965.348
Nro. Solicitud de Transferencia
90176
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.965.348
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ESTELA GONZALEZ ESQUIVEL
RUC
3369122-3
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75662
Monto Contrato
₲ 1.965.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.869.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.869.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION REJAS Y PROVISION E INSTALACION DE CABO.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo