Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032464
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33599
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70063
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.892.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.892.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional