Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 411.100
Nro. Solicitud de Transferencia
39212
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sofia Edith Vargas Talavera
RUC
1003265-7
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70886
Monto Contrato
₲ 411.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion