Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 48.843.250
Nro. Solicitud de Transferencia
77080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.843.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
09/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72242
Monto Contrato
₲ 48.843.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.449.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.449.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253479
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Oficina
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad