Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002831
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70766
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-69805
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254552
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES GENERICOS, IMPRESOS Y MERCHANDISING
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion