Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 11.346.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33124
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.346.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-69864
Monto Contrato
₲ 11.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.791.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.791.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253777
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aire Acondicionado SPLIT
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno