Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045376
Monto de la Factura
₲ 279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133379
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70119
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.883.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.883.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248698
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil