Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0002076
Monto de la Factura
₲ 15.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113265
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74436
Monto Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.378.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.378.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256189
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 08/2013 ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, PILAS, CUBIERTAS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación