Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 8.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139412
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CRISTINA DIAZ GUILLEN
RUC
3777497-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75906
Monto Contrato
₲ 39.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.478.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.478.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar