Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 31.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157282
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CRISTINA DIAZ GUILLEN
RUC
3777497-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75906
Monto Contrato
₲ 39.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.478.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.478.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar