Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 13.485.200
Nro. Solicitud de Transferencia
113255
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.485.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75656
Monto Contrato
₲ 13.485.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.824.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.824.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255997
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 03/2013 ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación